Bedragen *€ 1,- | | | | | | |
0.1 | Bestuur | -2.010.678 | -1.956.129 | -1.941.129 | -1.941.129 | |
8340900 Overige baten | | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -703.651 | -703.651 | -703.651 | -703.651 | | 4110001 Verg. politieke ambtsdr. (WKR) | | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | | 4110008 Verg.raadsleden (BL) | | -390.485 | -390.485 | -390.485 | -390.485 | | 4110009 Verg.raadsleden (WKR) | | -58.200 | -58.200 | -58.200 | -58.200 | | 4120000 Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | | -54.549 | - | - | - | | 4120001 Lasten gepensioneerden (BL) | | -111.426 | -111.426 | -111.426 | -111.426 | | 4300000 Inhuur personeel derden | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -56.598 | -56.598 | -56.598 | -56.598 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -1.370 | -1.370 | -1.370 | -1.370 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | 4343009 Kosten raadsinformatiesysteem | | -24.445 | -24.445 | -24.445 | -24.445 | | 4343011 Repr.kstn. Evenementen | | -8.775 | -8.775 | -8.775 | -8.775 | | 4343012 Repr.kstn. Bloemen | | -760 | -760 | -760 | -760 | | 4343013 Repr.kstn. Relatiegesch. | | -2.505 | -2.505 | -2.505 | -2.505 | | 4343015 Repr.kstn. Overig | | -10.099 | -10.099 | -10.099 | -10.099 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -54.400 | -54.400 | -54.400 | -54.400 | | 4343121 Ov. reis en verblijfkstn (GV) | | -26.320 | -26.320 | -26.320 | -26.320 | | 4343122 Presentiegelden | | -19.560 | -19.560 | -19.560 | -19.560 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -25.844 | -25.844 | -25.844 | -25.844 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | | 4343152 Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | | -40.000 | -40.000 | -25.000 | -25.000 | | 4343153 Adviezen van derden | | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | | 4343156 Controlekosten | | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | | 4343162 Voorlichting | | -28.555 | -28.555 | -28.555 | -28.555 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -200 | -200 | -200 | -200 | | 4343233 TV-uitzendingen | | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | | 4343263 WMO-adviesraad | | -10.150 | -10.150 | -10.150 | -10.150 | | 4343381 Beheersvergoeding | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 4424003 Bijdrage aan I & O research | | -24.103 | -24.103 | -24.103 | -24.103 | | 4424081 Best. ondersteuning Hoorn | | -69.583 | -69.583 | -69.583 | -69.583 | | 4425001 Tegemoetkoming onderst.raadsfr | | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
|
0.10 | Mutaties reserves | 3.387.795 | 1.130.860 | 696.880 | 356.233 | |
8600000 Aanwending reserves (expl) | | 4.259.013 | 1.870.862 | 1.447.481 | 1.106.583 | | 4600000 Toevoeging aan reserves (expl) | | -871.218 | -740.002 | -750.601 | -750.350 | |
|
0.2 | Burgerzaken | -924.434 | -935.649 | -997.629 | -861.219 | |
8340002 Rijksleges Verkl.Omtr.Gedrag | | 23.323 | 23.323 | 23.323 | 23.323 | | 8340003 Gemeenteleges Verkl.Omtr.Gedr. | | 5.296 | 5.296 | 5.296 | 5.296 | | 8340004 Rijksleges rijbewijzen | | 38.307 | 38.307 | 38.307 | 38.307 | | 8340005 Gemeenteleges rijbewijzen | | 104.705 | 104.705 | 104.705 | 104.705 | | 8340006 Rijksleges paspoorten | | 182.200 | 182.200 | 182.200 | 182.200 | | 8340007 Gemeenteleges paspoorten | | 158.591 | 158.591 | 158.591 | 158.591 | | 8340008 Rijksleges identiteitskaarten | | 101.734 | 101.734 | 101.734 | 101.734 | | 8340009 Gemeenteleges identiteitskaart | | 77.028 | 77.028 | 77.028 | 77.028 | | 8340010 Rijksleges naturalisatie | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 8340011 Gemeenteleges naturalisatie | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 8340019 Inkomsten burgelijke stand | | 96.409 | 96.409 | 96.409 | 96.409 | | 8340021 Rijksleges eigen verklaringen | | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | 8340035 Gemeenteleges BRP | | 24.998 | 24.998 | 24.998 | 24.998 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -1.016.235 | -1.016.235 | -1.016.235 | -1.016.235 | | 4110060 Representatiekosten (BL) | | -50 | -50 | -50 | -50 | | 4300000 Inhuur personeel derden | | -7.500 | -7.500 | -15.000 | - | | 4333002 Inventaris | | -10.000 | - | - | - | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -87 | -87 | -87 | -87 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -550 | -550 | -550 | -550 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -150 | -150 | -150 | -150 | | 4343004 Schrijf en bureaubehoeften(NW) | | -13.000 | -15.000 | -26.000 | - | | 4343005 Aankoop boeken/abonnem. (GV) | | -8.935 | -8.935 | -8.935 | -1.115 | | 4343025 Kosten onderhoud software | | -153.310 | -153.310 | -153.310 | -153.310 | | 4343029 Kosten website (CMS) | | -38.580 | -38.580 | -38.580 | -38.580 | | 4343050 Kantineverbruik (NW) | | -3.500 | -3.500 | -7.000 | - | | 4343111 Huur gebouwen | | -2.500 | -2.500 | -5.000 | - | | 4343122 Presentiegelden | | -27.700 | -27.700 | -55.400 | - | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -9.312 | -9.312 | -9.312 | -9.312 | | 4343150 Porti en vrachtkosten | | -10.000 | -10.000 | -20.000 | - | | 4343152 Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | | -29.864 | -29.864 | -29.864 | -29.864 | | 4343163 Lijkschouwing | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | | 4343237 Uitgaven burgerlijke stand | | -18.050 | -14.550 | -14.550 | -14.550 | | 4411000 Rijksleges identiteitskaarten | | -101.734 | -101.734 | -101.734 | -101.734 | | 4411001 Rijksleges naturalisatie | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 4411002 Rijksleges paspoorten | | -182.200 | -182.200 | -182.200 | -182.200 | | 4411003 Rijksleges rijbewijzen | | -38.307 | -38.307 | -38.307 | -38.307 | | 4411004 Rijksleges verkl. goed gedrag | | -23.323 | -23.323 | -23.323 | -23.323 | | 4411005 Rijksleges eigen verklaringen | | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | | 4730000 Afschrijvingen | | -30.529 | -53.500 | -53.500 | -53.500 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -960 | -703 | -483 | -293 | |
|
0.4 | Overhead | -9.673.010 | -9.304.017 | -9.302.450 | -9.310.424 | |
8000011 Stelpost desintegratiekosten | | 23.041 | 23.041 | 23.041 | 23.041 | | 8321000 Huren onroerend goed | | 252.130 | 264.130 | 276.130 | 288.130 | | 8321002 Verhuur serviceruimte | | 100.920 | 100.920 | 100.920 | 100.920 | | 8340037 Aanmaningskosten financien | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 8340068 Vergoeding adm. kosten | | 91.632 | 91.632 | 91.632 | 91.632 | | 8340900 Overige baten | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -4.456.498 | -4.403.778 | -4.453.778 | -4.488.778 | | 4110005 Overwerkkosten (BL) | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | 4110006 Sal.soc.las vak.hulp/stag (BL) | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | 4110015 Gladheidsbestrijding (BL) | | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | | 4110016 Piketverg./Consignatie (BL) | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | 4110017 Werkgeversbijdrage IZA (BL) | | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | | 4110018 Jubileumgratificaties (BL) | | -44.500 | -25.000 | -45.000 | -45.000 | | 4110019 Persoonlijk budget (BL) | | -91.200 | -91.200 | -91.200 | -91.200 | | 4110040 Aan-/verkoop verlof (BL) | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | | 4110060 Representatiekosten (BL) | | -350 | -350 | -350 | -350 | | 4120000 Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | | -135.839 | -135.839 | -135.839 | -135.839 | | 4300000 Inhuur personeel derden | | -47.800 | -47.800 | -47.800 | -47.800 | | 4300010 Inhuur personeel bij ziekte | | -112.536 | -112.536 | -112.536 | -112.536 | | 4300013 Inhuur schoonmaak | | -101.467 | -101.467 | -101.467 | -101.467 | | 4300020 Personeel derden organisatiebr | | -42.436 | -42.436 | -42.436 | -42.436 | | 4310000 Gas en elektra | | -212.485 | -212.485 | -212.485 | -212.485 | | 4310001 Brandstoffen | | -250 | -250 | -250 | -250 | | 4333000 Aanschaf hardw/softw (aut) | | -62.321 | -27.521 | -27.521 | -27.521 | | 4341000 Belastingen | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | | 4341002 Motorrijtuigenbelasting | | -330 | -330 | -330 | -330 | | 4341005 Waterschapslasten | | - | - | - | - | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -29.902 | -29.902 | -29.902 | -29.902 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -3.704 | -3.704 | -3.704 | -3.704 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -5.160 | -5.160 | -5.160 | -5.160 | | 4343004 Schrijf en bureaubehoeften(NW) | | -32.509 | -32.509 | -32.509 | -32.509 | | 4343005 Aankoop boeken/abonnem. (GV) | | -43.489 | -43.489 | -43.489 | -43.489 | | 4343006 Druk en bindwerk | | -8.449 | -8.449 | -8.449 | -8.449 | | 4343007 Kosten mobiliteitsbureau | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | 4343010 Papiervernietiging | | -1.408 | -1.408 | -1.408 | -1.408 | | 4343016 Repr.kstn. kabinetzaken | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 4343020 Kosten ondernemingsraad (WKR) | | -300 | -300 | -300 | -300 | | 4343025 Kosten onderhoud software | | -238.324 | -238.324 | -238.324 | -238.324 | | 4343028 Kosten straalverbinding | | -13.594 | -13.594 | -13.594 | -13.594 | | 4343030 Bedrijfskleding (NW) | | -2.347 | -2.347 | -2.347 | -2.347 | | 4343040 Catering (NW) | | -9.370 | -9.370 | -9.370 | -9.370 | | 4343050 Kantineverbruik (NW) | | -77.589 | -77.589 | -77.589 | -77.589 | | 4343051 Waterverbruik | | -7.850 | -7.850 | -7.850 | -7.850 | | 4343070 Schoonmaakkosten (GV) | | -53.153 | -53.153 | -53.153 | -53.153 | | 4343071 Aankoop materialen | | -28.959 | -8.959 | -8.959 | -8.959 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -16.993 | -1.993 | -1.993 | -1.993 | | 4343075 Onderhoud | | -45.975 | -45.975 | -45.975 | -45.975 | | 4343076 Onderhoud gebouwen | | - | - | - | - | | 4343080 Onderhoud materieel | | -700 | -700 | -700 | -700 | | 4343089 Afvoeren div. (bedrijfs)afval | | -3.920 | -3.920 | -3.920 | -3.920 | | 4343106 Schonen/scannen archieven | | -40.000 | -50.000 | - | - | | 4343110 Huur materieel | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 4343120 Reiskosten woon-werkverk.(GV) | | -148.200 | -148.200 | -148.200 | -148.200 | | 4343121 Ov. reis en verblijfkstn (GV) | | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | | 4343122 Presentiegelden | | -18.473 | -18.473 | -18.473 | -18.473 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -56.716 | -56.716 | -56.716 | -56.716 | | 4343124 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -11.858 | -11.858 | -11.858 | -11.858 | | 4343125 Maaltijdvergoeding (GV) | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -117.000 | -117.000 | -117.000 | -117.000 | | 4343145 Kosten ondernemingsraad | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | 4343150 Porti en vrachtkosten | | -59.650 | -59.650 | -59.650 | -59.650 | | 4343151 Telefoon/faxkst.(incl mob)(GV) | | -110.941 | -110.941 | -110.941 | -110.941 | | 4343152 Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | | -260.836 | -20.836 | -20.836 | -20.836 | | 4343153 Adviezen van derden | | -47.902 | -47.902 | -47.902 | -47.902 | | 4343155 Kosten betalingsverkeer | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | 4343157 Griffierechten en proceskosten | | -20.305 | -20.305 | -20.305 | -20.305 | | 4343158 Bedrijfsgezondheidszorg (GV) | | -39.713 | -39.713 | -39.713 | -39.713 | | 4343159 Kosten werving personeel | | -38.352 | -38.352 | -38.352 | -38.352 | | 4343165 Beveiliging alarmering | | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | | 4343167 Invorderingskosten (Fin) | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -3.696 | -3.696 | -3.696 | -3.696 | | 4343230 PR-activiteiten + materiaal | | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | | 4343232 Gemeenterubriek | | -40.929 | -40.929 | -40.929 | -40.929 | | 4343311 Actualis gegevens kadast/GBKN | | -90.360 | -90.360 | -90.360 | -90.360 | | 4343375 Zaakgericht werken | | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | | 4343390 Kosten salarisadministratie | | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | | 4343391 Arbodienst (GV) | | -36.719 | -36.719 | -36.719 | -36.719 | | 4343394 Bijdrage personeelsver. (NW) | | -10.420 | -10.420 | -10.420 | -10.420 | | 4343395 Organis.brede opleidingen (GV) | | -48.327 | -48.327 | -48.327 | -48.327 | | 4424002 Bijdragen aan De Som | | -1.460.000 | -1.460.000 | -1.460.000 | -1.460.000 | | 4424080 Streekarchief West-Friesland | | -290.552 | -290.552 | -290.552 | -290.552 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -276.901 | -276.901 | -276.901 | -276.901 | | 4730000 Afschrijvingen | | -544.327 | -568.228 | -566.772 | -559.403 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -76.811 | -67.936 | -59.826 | -52.169 | | 4750100 Doorberekende lasten overhead | | 137.012 | 137.012 | 137.012 | 137.012 | |
|
0.5 | Treasury | 880.898 | 634.610 | 629.667 | 627.461 | |
8212000 Dividenden en winstuitkeringen | | 566.000 | 316.000 | 316.000 | 316.000 | | 8510000 Ontv.rente vertsr.len.derden | | 292.967 | 266.435 | 239.402 | 211.848 | | 8740001 Rente Projectfinanciering | | -137.603 | -121.203 | -104.373 | -87.097 | | 4510000 Rente vaste leningen | | -665.336 | -578.769 | -504.122 | -429.803 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | 483.334 | 426.937 | 374.307 | 325.264 | | 4740001 Rente projectfinanciering | | 132.614 | 116.288 | 99.531 | 82.327 | | 4740003 Toegerende rente grondexploitaties | | 208.922 | 208.922 | 208.922 | 208.922 | |
|
0.61 | OZB woningen | 4.863.861 | 4.863.861 | 4.863.861 | 4.863.861 | |
8340015 Aanmaningskosten | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 8340016 Dwangbevelen | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | 8340900 Overige baten | | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | | 8401000 Onroerend-zaakbel.eigenarenwon | | 3.799.554 | 3.799.554 | 3.799.554 | 3.799.554 | | 8401001 Onr.zaakbel.eigenaren (n.won) | | 1.381.024 | 1.381.024 | 1.381.024 | 1.381.024 | | 8401010 Verm. OZB eigenaren woning | | -73.147 | -73.147 | -73.147 | -73.147 | | 8401011 Verm. OZB eigenaren N-W | | -26.808 | -26.808 | -26.808 | -26.808 | | 4343006 Druk en bindwerk | | -12.282 | -12.282 | -12.282 | -12.282 | | 4343025 Kosten onderhoud software | | -159.600 | -159.600 | -159.600 | -159.600 | | 4343154 Invorderingskosten | | -18.888 | -18.888 | -18.888 | -18.888 | | 4343157 Griffierechten en proceskosten | | -31.293 | -31.293 | -31.293 | -31.293 | | 4343160 Invorderingskosten HDB | | -13.195 | -13.195 | -13.195 | -13.195 | | 4343162 Voorlichting | | -2.538 | -2.538 | -2.538 | -2.538 | | 4343166 Uitvoeringskosten WOZ | | -40.106 | -40.106 | -40.106 | -40.106 | |
|
0.62 | OZB niet-woningen | 916.709 | 916.709 | 916.709 | 916.709 | |
8401002 Onr.zaakbel.gebr.(niet won) | | 934.844 | 934.844 | 934.844 | 934.844 | | 8401012 Verm. OZB gebruikers | | -18.135 | -18.135 | -18.135 | -18.135 | |
|
0.64 | Belastingen overig | -322.318 | -322.318 | -322.318 | -322.318 | |
8402002 Hondenbelasting | | 191.791 | 191.791 | 191.791 | 191.791 | | 8402011 Verm. hondenbelasting | | -9.631 | -9.631 | -9.631 | -9.631 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -504.028 | -504.028 | -504.028 | -504.028 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel | | -450 | -450 | -450 | -450 | |
|
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 52.240.976 | 53.020.276 | 53.100.933 | 53.048.103 | |
8411006 Algemene uitkeringen gem.fonds | | 52.240.976 | 53.020.276 | 53.100.933 | 53.048.103 | |
|
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.485.135 | -1.417.571 | -1.421.145 | -1.463.817 | |
8321000 Huren onroerend goed | | 385.160 | 385.160 | 385.160 | 385.160 | | 8340067 Service kosten | | 38.820 | 38.820 | 38.820 | 38.820 | | 4341000 Belastingen | | -90.369 | -90.369 | -90.369 | -90.369 | | 4343111 Huur gebouwen | | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | | 4343114 Vergoeding bewegingsonderwijs | | -182.233 | -182.233 | -182.233 | -182.233 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -68.480 | -68.480 | -68.480 | -68.480 | | 4343322 Servicekosten | | -38.820 | -38.820 | -38.820 | -38.820 | | 4343381 Beheersvergoeding | | -245.389 | -245.389 | -245.389 | -245.389 | | 4425440 Subs. Kunst- en cultuurproj. | | -1.420 | -1.420 | -1.420 | -1.420 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -86.015 | -86.015 | -86.015 | -86.015 | | 4730000 Afschrijvingen | | -962.042 | -911.738 | -931.334 | -989.086 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -149.347 | -132.086 | -116.064 | -100.985 | |
|
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.177.914 | -1.177.914 | -1.177.914 | -1.177.914 | |
8411085 Rijksbijdrage OAB | | 70.203 | 70.203 | 70.203 | 70.203 | | 8421000 Bijdrage vervoerskosten | | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -7.543 | -7.543 | -7.543 | -7.543 | | 4343180 Leerplicht | | -38.291 | -38.291 | -38.291 | -38.291 | | 4423000 Vervoerskosten leerlingen | | -1.018.082 | -1.018.082 | -1.018.082 | -1.018.082 | | 4424001 Bijdragen gemeensch.regelingen | | -31.148 | -31.148 | -31.148 | -31.148 | | 4424020 St. Onderwijsbegeleidingsdnst | | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | | 4425006 Subsidie OAB | | -70.203 | -70.203 | -70.203 | -70.203 | |
|
5.2 | Sportaccommodaties | -2.694.861 | -2.672.449 | -2.620.262 | -2.609.049 | |
8000010 Stelpost slim besparen | | 3.924 | 41.837 | 7.668 | 7.668 | | 8321000 Huren onroerend goed | | 468.539 | 468.539 | 468.539 | 468.539 | | 8321001 Vergoeding gebruik sportacc. | | 5.273 | 5.273 | 5.273 | 5.273 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -462.279 | -462.279 | -462.279 | -462.279 | | 4310000 Gas en elektra | | -29.396 | -29.396 | -29.396 | -29.396 | | 4333002 Inventaris | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | 4341000 Belastingen | | -39.282 | -39.282 | -39.282 | -39.282 | | 4341006 Ruilverkavelingsrente | | -614 | -614 | -614 | -614 | | 4343051 Waterverbruik | | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | | 4343070 Schoonmaakkosten | | -12.379 | -12.379 | -12.379 | -12.379 | | 4343071 Aankoop materialen | | -1.553 | -1.553 | -1.553 | -1.553 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -85.084 | -85.084 | -85.084 | -85.084 | | 4343075 Onderhoud | | -159.730 | -163.292 | -163.292 | -163.292 | | 4343076 onderhoud gebouwen | | - | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 4343113 Uitvoeringskosten de Dars | | -34.300 | -34.300 | -34.300 | -34.300 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -17.502 | -17.502 | -17.502 | -17.502 | | 4343381 Beheersvergoeding | | -305.930 | -305.930 | -305.930 | -305.930 | | 4424024 Bijdrage sporthallen | | -3.033 | -3.033 | -3.033 | -3.033 | | 4424025 Subsidies zwembaden | | -541.144 | -491.144 | -491.144 | -491.144 | | 4424999 Incidentele subsidies | | -6.148 | -6.148 | -6.148 | -6.148 | | 4425048 Impuls combinatiefunctie | | -161.615 | -161.615 | -161.615 | -161.615 | | 4425049 Breedtesport | | -63.426 | -63.426 | -63.426 | -63.426 | | 4425074 Expl. bijdr. sportveld Hauwert | | -5.830 | -5.830 | -5.830 | -5.830 | | 4425454 Subs. Alg. sportactiviteiten | | -209.860 | -209.860 | -209.860 | -209.860 | | 4425456 Subs. Bevordering van toerisme | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | 4425477 Subs. Activiteit. spec. doelgr | | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | | 4432000 Ov.inv.bijdr.+ov.kap.overdr. | | -100 | -100 | -100 | -100 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -228.449 | -228.449 | -228.449 | -228.449 | | 4730000 Afschrijvingen | | -649.681 | -673.288 | -597.934 | -596.699 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -101.013 | -89.344 | -78.343 | -68.364 | |
|
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -299.857 | -306.007 | -306.007 | -306.007 | |
8300000 Vergoeding voor personeel | | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -147.618 | -147.618 | -147.618 | -147.618 | | 4341000 Belastingen | | -482 | -482 | -482 | -482 | | 4343072 Onderhoud kunstwerken | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | | 4425430 Subs. Muziekonderwijs | | -143.587 | -155.587 | -155.587 | -155.587 | | 4425431 Subs. Theater | | -17.219 | -17.219 | -17.219 | -17.219 | | 4425433 Subs. Kunstreductie | | -21.827 | -21.827 | -21.827 | -21.827 | | 4425436 Subs. Ballet | | -1.656 | -1.556 | -1.556 | -1.556 | | 4425437 Subs. Opperette & Klassiek | | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | | 4425438 Subs. Fanfare | | -29.650 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -8.468 | -8.468 | -8.468 | -8.468 | |
|
5.4 | Musea | -264.929 | -285.981 | -285.621 | -285.277 | |
8321000 Huren onroerend goed | | 1.906 | 1.906 | 1.906 | 1.906 | | 4310000 Gas en elektra | | -3.179 | -3.179 | -3.179 | -3.179 | | 4341000 Belastingen | | -634 | -634 | -634 | -634 | | 4343051 Waterverbruik | | -102 | -102 | -102 | -102 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -3.990 | -3.990 | -3.990 | -3.990 | | 4424234 Subs. Cultuurhistorie | | -118.216 | -118.216 | -118.216 | -118.216 | | 4424239 Subs. Cultuurhistorie | | -48.571 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | | 4424998 Exploitatiebijdragen | | -65.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -6.770 | -6.770 | -6.770 | -6.770 | | 4730000 Afschrijvingen | | -16.781 | -16.781 | -16.781 | -16.781 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -3.592 | -3.215 | -2.855 | -2.511 | |
|
5.5 | Cultureel erfgoed | -47.439 | -47.355 | -68.525 | -68.449 | |
8340025 Vergoeding GSM-zendmast | | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | 4310000 Gas en elektra | | -2.681 | -2.681 | -2.681 | -2.681 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -52.875 | -52.875 | -52.875 | -52.875 | | 4730000 Afschrijvingen | | -4.109 | -4.109 | -25.359 | -25.359 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -774 | -690 | -610 | -534 | |
|
5.6 | Media | -777.852 | -677.311 | -651.795 | -651.305 | |
4341000 Belastingen | | -508 | -508 | -508 | -508 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | 4424232 Subs. Bibliotheekwerk | | -700.000 | -600.000 | -575.000 | -575.000 | | 4425134 Deelname Medemblik En Meer | | -15.413 | -15.413 | -15.413 | -15.413 | | 4425465 Subs. Lokale media | | -21.702 | -21.702 | -21.702 | -21.702 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -8.421 | -8.421 | -8.421 | -8.421 | | 4730000 Afschrijvingen | | -25.781 | -25.781 | -25.781 | -25.781 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -5.027 | -4.486 | -3.970 | -3.480 | |
|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.550.566 | -2.600.192 | -2.626.219 | -2.640.651 | |
8321000 Huren onroerend goed | | 25.249 | 25.249 | 25.249 | 25.249 | | 8340000 Leges en rechten | | 6.965 | 6.965 | 6.965 | 6.965 | | 8421008 Eigen bijdrage PGB | | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | 8740001 Rente Projectfinanciering | | 54.648 | 50.094 | 45.540 | 40.986 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -415.773 | -415.773 | -415.773 | -415.773 | | 4110060 Representatiekosten (BL) | | -50 | -50 | -50 | -50 | | 4310000 Gas en elektra | | -912 | -912 | -912 | -912 | | 4341000 Belastingen | | -6.704 | -6.704 | -6.704 | -6.704 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -1.039 | -1.039 | -1.039 | -1.039 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -67 | -67 | -67 | -67 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -550 | -550 | -550 | -550 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -150 | -150 | -150 | -150 | | 4343005 Aankoop boeken/abonnem. (GV) | | -956 | -956 | -956 | -956 | | 4343051 Waterverbruik | | -51 | -51 | -51 | -51 | | 4343071 Aankoop materialen | | -91 | -91 | -91 | -91 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -6.192 | -6.192 | -6.192 | -6.192 | | 4343111 Huur gebouwen | | -13.243 | -13.243 | -13.243 | -13.243 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -12.699 | -12.699 | -12.699 | -12.699 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | | 4343204 Collectieve preventie GGZ | | -16.542 | -16.542 | -16.542 | -16.542 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -600 | -600 | -600 | -600 | | 4343260 Bevord soc sam & lfbh dorp/wij | | -19.542 | -19.542 | -19.542 | -19.542 | | 4343276 Acohol preventie jeugd | | -14.210 | -14.210 | -14.210 | -14.210 | | 4343280 Startbudget lok gezondh beleid | | -2.182 | -2.182 | -2.182 | -2.182 | | 4343323 Wijkdagactiviteiten | | -77.625 | -77.625 | -77.625 | -77.625 | | 4380999 Stelpost | | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | | 4423032 Mantelzorgondersteuning | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 4424008 Bijdrage nazorg ex-gedetineerd | | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | | 4424055 Subsidies dorpshuizen | | -457.720 | -457.720 | -457.720 | -457.720 | | 4424071 GGD Inspecties Kinderopvang | | -66.675 | -66.675 | -66.675 | -66.675 | | 4424201 Subs. Jongerenwerk & centra | | -112.250 | -112.250 | -112.250 | -112.250 | | 4424202 Voorschoolse voorziening peuters | | -275.016 | -329.574 | -356.950 | -372.648 | | 4424205 Subs. Jeugdactiviteit t/m12 | | -13.283 | -13.283 | -13.283 | -13.283 | | 4424270 Subs. Alg. maatschapp. werk | | -255.067 | -255.067 | -255.067 | -255.067 | | 4425038 Subsidies overig maatsch.werk | | -71.372 | -71.372 | -71.372 | -71.372 | | 4425211 Bijkomende kosten inburgering | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 4425212 St. Vluchtelingenwerk W-F | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 4425216 Budget Jongerenwerk (activit.) | | -13.336 | -13.336 | -13.336 | -13.336 | | 4425217 Budget jongerewerk (kantoor) | | -5.919 | -5.919 | -5.919 | -5.919 | | 4425330 Wet inburgering trajecten | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | 4425406 Subs. Jongerenactiviteit t/m25 | | -30.384 | -30.384 | -30.384 | -30.384 | | 4425407 Subs. Jeugdgebouw en- centrum | | -72.986 | -72.986 | -72.986 | -72.986 | | 4425409 Subs. Jeugd- en jongerenproj. | | -14.085 | -14.085 | -14.085 | -14.085 | | 4425420 Subs. Ouderenwerk & maaltijdv. | | -218.859 | -218.859 | -218.859 | -218.859 | | 4425422 Subs. Brede ouderenactiviteite | | -30.553 | -30.553 | -30.553 | -30.553 | | 4425463 Subs. Dorpsraden | | -17.192 | -13.692 | -13.692 | -13.692 | | 4425472 Subs. Vrijwill. werk & mantelz | | -78.629 | -78.629 | -78.629 | -78.629 | | 4425473 Subs. Slachtofferhulp | | -9.954 | -9.954 | -9.954 | -9.954 | | 4425474 Subs. Antidiscriminatie | | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | | 4425477 Subs. Activiteit. spec. doelgr | | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | | 4425478 Vrijwilligersondersteuning | | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | | 4432006 Kernenfonds | | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -53.534 | -53.534 | -53.534 | -53.534 | | 4730000 Afschrijvingen | | -83.177 | -83.177 | -83.177 | -83.177 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -13.844 | -12.280 | -10.800 | -9.402 | | 4740001 Rente Projectfinanciering | | -53.064 | -48.642 | -44.220 | -39.798 | |
|
6.2 | Wijkteams | -1.912.561 | -1.912.299 | -1.912.050 | -1.911.816 | |
8321000 Huren onroerend goed | | 11.979 | 11.979 | 11.979 | 11.979 | | 8340000 Leges en rechten | | 4.435 | 4.435 | 4.435 | 4.435 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -408.900 | -408.900 | -408.900 | -408.900 | | 4341000 Belastingen | | -208 | -208 | -208 | -208 | | 4343071 Aankoop materialen | | -6.640 | -6.640 | -6.640 | -6.640 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | | 4343153 Adviezen van derden | | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | | 4343190 Kosten indicaties WVG | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | | 4343197 Gehandic. parkeerkaart/plaats | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | 4343199 Khonraad (huiselijk geweld) | | -1.111 | -1.111 | -1.111 | -1.111 | | 4343228 Contractbeheer WMO | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | 4423007 Indicaties HHV 1 + 2 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 4423030 Lokale inkoop TSD/WT | | -770.850 | -770.850 | -770.850 | -770.850 | | 4423031 Inloop GGZ | | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | | 4423033 Medische advisering WMO | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | 4423035 Innovatie sociaal domein | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | | 4424073 GGD maatwerkdeel | | -154.152 | -154.152 | -154.152 | -154.152 | | 4730000 Afschrijvingen | | -14.049 | -14.049 | -14.049 | -14.049 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -2.315 | -2.053 | -1.805 | -1.570 | |
|
6.3 | Inkomensregelingen | -2.833.836 | -2.840.136 | -2.840.136 | -2.840.136 | |
8411001 Declaratiedeel BBZ | | 122.250 | 122.250 | 122.250 | 122.250 | | 8411002 Budget WWB inkomensdeel | | 6.293.000 | 6.293.000 | 6.293.000 | 6.293.000 | | 8411011 Aanvullend WWB inkomensdeel | | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | | 8421001 Terugvordering/verh. soc.uitk | | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | | 8421002 Aflossing leenbijstand | | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 158.000 | | 8421003 Aflossing leenbijstand starter | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 8422000 Ov.inkomensoverdr. overheid | | 219.000 | 219.000 | 219.000 | 219.000 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -230.279 | -230.279 | -230.279 | -230.279 | | 4343152 Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | 4422001 Kwijtschelding afvalstoffenh. | | -219.000 | -219.000 | -219.000 | -219.000 | | 4422002 Kwijtschelding OZB | | -1.533 | -1.533 | -1.533 | -1.533 | | 4422003 Kwijtschelding rioolrecht | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | 4422004 Leenbijstand | | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | | 4422005 Leenbijstand starters | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 4422008 Uitkeringen | | -7.264.000 | -7.264.000 | -7.264.000 | -7.264.000 | | 4422009 Uitkeringen starters | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 4422014 Kwijtschelding hondenbelasting | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | 4422020 AZG | | -35.500 | -35.500 | -35.500 | -35.500 | | 4423001 Uitkeringen in natura | | -815.451 | -821.751 | -821.751 | -821.751 | | 4424001 Bijdragen gemeensch.regelingen | | -1.277.823 | -1.277.823 | -1.277.823 | -1.277.823 | |
|
6.4 | Begeleide participatie | -2.491.005 | -2.320.708 | -2.169.426 | -2.039.461 | |
4424096 Participatiebudget | | -2.491.005 | -2.320.708 | -2.169.426 | -2.039.461 | |
|
6.5 | Arbeidsparticipatie | -514.829 | -578.409 | -631.252 | -666.650 | |
4424096 Participatiebudget | | -514.829 | -578.409 | -631.252 | -666.650 | |
|
6.6 | Maatwerk-voorzieningen (Wmo) | -1.814.116 | -1.814.116 | -1.814.116 | -1.814.116 | |
4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -1.060.253 | -1.060.253 | -1.060.253 | -1.060.253 | | 4110060 Representatiekosten (BL) | | -50 | -50 | -50 | -50 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -2.418 | -2.418 | -2.418 | -2.418 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -146 | -146 | -146 | -146 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -600 | -600 | -600 | -600 | | 4343005 Aankoop boeken/abonnem. (GV) | | -313 | -313 | -313 | -313 | | 4343025 Kosten onderhoud software | | -10.780 | -10.780 | -10.780 | -10.780 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -48.256 | -48.256 | -48.256 | -48.256 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | 4423010 Overige vervoersvoorzieningen | | -340.000 | -340.000 | -340.000 | -340.000 | | 4423011 Rolstoelvoorzieningen | | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | | 4423012 Woningaanpassingen | | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | |
|
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.300.680 | -5.300.680 | -5.300.680 | -5.300.680 | |
8421000 Bijdrage vervoerskosten | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 8421007 Eigen bijdrage HHV | | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | | 4343184 Persoonsgebonden Budgetten HHV | | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | | 4343398 Beheerskosten OV-taxi | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | 4423002 Plangroep schuldhulpverlening | | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | | 4423005 Huishoudelijke hulpverlening 1 | | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | -1.400.000 | | 4423006 Huishoudelijke hulpverlening 2 | | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | | 4423009 OV-taxi | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | | 4423021 Belevingsgerichte dagbesteding groep | | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | | 4423022 Kortdurend verblijf incl begeleiding | | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | | 4423023 Vervoer niet rolstoelgebonden | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 4423024 Vervoer rolstoel | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | | 4423026 Begeleiding individueel licht | | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | | 4423027 Arbeidsmatige dagbesteding | | -1.016.680 | -1.016.680 | -1.016.680 | -1.016.680 | | 4423028 Kortdurend verblijf | | -56.000 | -56.000 | -56.000 | -56.000 | | 4423034 PGB WMO nieuw | | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | | 4423047 Clientondersteuning | | -159.000 | -159.000 | -159.000 | -159.000 | | 4423048 Practische ind. begeleiding | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | 4423049 Begeleiding individueel middel | | -174.000 | -174.000 | -174.000 | -174.000 | | 4423050 Begeleiding individueel zwaar | | -243.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 | |
|
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.149.285 | -6.149.285 | -6.149.285 | -6.149.285 | |
4423040 Pleegzorg | | -552.696 | -552.696 | -552.696 | -552.696 | | 4423041 Jeugdzorg plus | | -419.045 | -419.045 | -419.045 | -419.045 | | 4423042 Ernstige en enkelv. dislectie | | -186.243 | -186.243 | -186.243 | -186.243 | | 4423043 Generalistische basis GGZ jeug | | -148.995 | -148.995 | -148.995 | -148.995 | | 4423044 Specialistische basis GGZ jeug | | -1.862.420 | -1.862.420 | -1.862.420 | -1.862.420 | | 4423046 Pers begeleid, verzorg, kort | | -1.024.338 | -1.024.338 | -1.024.338 | -1.024.338 | | 4423054 Specialistische jeugdhulp jong | | -1.117.456 | -1.117.456 | -1.117.456 | -1.117.456 | | 4423055 PGB jeugd | | -838.092 | -838.092 | -838.092 | -838.092 | |
|
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -170.699 | -170.699 | -170.699 | -170.699 | |
4423029 AMHK (huis geweld/kindermishan | | -170.699 | -170.699 | -170.699 | -170.699 | |
|
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.177.787 | -2.353.729 | -2.329.716 | -2.377.590 | |
4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -35.541 | -35.541 | -35.541 | -35.541 | | 4423060 Crisishulp en opvang | | -93.121 | -93.121 | -93.121 | -93.121 | | 4423061 Jeugdreclass en jeugdbescherm | | -838.092 | -838.092 | -838.092 | -838.092 | | 4423063 Drie milieus voorzieningen | | -186.243 | -186.243 | -186.243 | -186.243 | | 4423097 Jeugdz. land, innovatie, centr | | -200.000 | -200.000 | - | - | | 4423098 Uitvoeringskosten MB | | -126.418 | -176.418 | -246.418 | -276.418 | | 4423099 Uitvoeringskosten O&S | | -698.372 | -824.314 | -930.301 | -948.175 | |
|
7.1 | Volksgezondheid | -1.434.356 | -1.434.356 | -1.434.356 | -1.434.356 | |
4424067 Regionale Ambulancedienst NHN | | -10.915 | -10.915 | -10.915 | -10.915 | | 4424069 GGD - Algemeen | | -877.457 | -877.457 | -877.457 | -877.457 | | 4424070 GGD 0-4 jarigenzorg & adolescenten | | -545.984 | -545.984 | -545.984 | -545.984 | |
|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 33.933 | 34.788 | 35.643 | 36.498 | |
8322000 Pacht van gronden | | 15.054 | 15.054 | 15.054 | 15.054 | | 8322002 Huur restpercelen en snippergr | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | 8331000 Opbrengst grondverkopen | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 8331003 Verkopen snippergroen | | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -48.700 | -48.700 | -48.700 | -48.700 | | 4341000 Belastingen | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | 4342001 Erfpachten | | -3.630 | -3.630 | -3.630 | -3.630 | | 4343900 Overige uitgaven | | -25.375 | -25.375 | -25.375 | -25.375 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -11.116 | -10.261 | -9.406 | -8.551 | |
|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.853.706 | -2.794.506 | -2.793.980 | -2.793.492 | |
4310000 Gas en elektra | | -21.551 | -21.551 | -21.551 | -21.551 | | 4333002 Inventaris | | -5.036 | -5.036 | -5.036 | -5.036 | | 4341000 Belastingen | | -5.937 | -5.937 | -5.937 | -5.937 | | 4343051 Waterverbruik | | -725 | -725 | -725 | -725 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | | 4343153 Adviezen van derden | | -32.843 | -32.843 | -32.843 | -32.843 | | 4343165 Beveiliging alarmering | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | 4424001 Bijdragen gemeensch.regelingen | | -2.693.701 | -2.635.076 | -2.635.076 | -2.635.076 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -27.781 | -27.781 | -27.781 | -27.781 | | 4730000 Afschrijvingen | | -49.302 | -49.302 | -49.302 | -49.291 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -3.629 | -3.054 | -2.528 | -2.052 | |
|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -815.754 | -809.513 | -807.048 | -807.048 | |
8340022 Vergunningen APV | | 22.454 | 22.454 | 22.454 | 22.454 | | 8340023 Drank- en horecavergunningen | | 17.199 | 17.199 | 17.199 | 17.199 | | 8340024 Speelautomatenvergunningen | | 405 | 405 | 405 | 405 | | 8340036 Dwangsommen | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -613.817 | -593.817 | -593.817 | -593.817 | | 4341000 Belastingen | | -305 | -305 | -305 | -305 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -1.523 | -1.523 | -1.523 | -1.523 | | 4343030 Bedrijfskleding (NW) | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343125 Maaltijdvergoeding (GV) | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -730 | -730 | -730 | -730 | | 4343152 Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | | -13.497 | -13.497 | -13.497 | -13.497 | | 4343153 Adviezen van derden | | -3.195 | -13.195 | -13.195 | -13.195 | | 4343163 Lijkschouwing | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | 4343169 Aankoop gereedschap (GV) | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343242 Inhuur surveillance | | -98.149 | -98.149 | -98.149 | -98.149 | | 4343243 Handhaving | | -36.580 | -36.580 | -36.580 | -36.580 | | 4343244 Handhaving DHW | | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | | 4424011 St. Heberdina Japin Timmer | | -24.543 | -24.543 | -24.543 | -24.543 | | 4424094 Jeugd, alcohol en drugs | | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | | 4424097 Integrale veiligheid | | -11.998 | -11.998 | -11.998 | -11.998 | | 4425002 Preventie jeugdproblematiek | | -1.582 | -11.582 | -11.582 | -11.582 | | 4425466 Subs. Natuur, milieu en dieren | | -1.187 | -1.187 | -1.187 | -1.187 | | 4730000 Afschrijvingen | | -8.634 | -2.450 | - | - | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -72 | -15 | - | - | |
|
2.1 | Verkeer en vervoer | -4.684.420 | -4.785.875 | -4.734.887 | -4.684.085 | |
8000006 Stelpost korting persn. kosten | | 37.869 | 37.869 | 37.869 | 37.869 | | 8000009 Stelpost kapitaallast (ruimte) | | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | | 8321000 Huren onroerend goed | | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | | 8340000 Leges en rechten | | 48.804 | 48.804 | 48.804 | 48.804 | | 8340014 Vergoeding geleverde diensten | | 46.580 | 46.580 | 46.580 | 46.580 | | 8340017 Verhaal schade | | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | | 8340900 Overige baten | | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -1.409.894 | -1.409.894 | -1.409.894 | -1.409.894 | | 4110060 Representatiekosten (BL) | | -50 | -50 | -50 | -50 | | 4310000 Gas en elektra | | -124.714 | -124.714 | -124.714 | -124.714 | | 4333002 Inventaris | | -11.165 | -11.165 | -11.165 | -11.165 | | 4333005 Weg- en waterbouwk.werken | | -378.770 | -378.770 | -378.770 | -378.770 | | 4341005 Waterschapslasten | | -160.065 | -160.065 | -160.065 | -160.065 | | 4342003 Recognites en vergunningen | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -590 | -590 | -590 | -590 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -126 | -126 | -126 | -126 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -850 | -850 | -850 | -850 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -200 | -200 | -200 | -200 | | 4343025 Kosten onderhoud software | | -47.127 | -47.127 | -47.127 | -47.127 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -39.911 | -39.911 | -39.911 | -39.911 | | 4343075 Onderhoud | | -1.417.366 | -1.518.940 | -1.468.064 | -1.417.366 | | 4343079 Kosten ANWB-borden | | -14.463 | -14.463 | -14.463 | -14.463 | | 4343085 Herstel straatwerk nutsbedr. | | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | | 4343086 Gladheidsbestrijding | | -59.122 | -59.122 | -59.122 | -59.122 | | 4343087 Straatreiniging | | -151.947 | -151.947 | -151.947 | -151.947 | | 4343090 Vandalisme/schade | | -30.150 | -30.150 | -30.150 | -30.150 | | 4343091 Hondenpoepbestrijding | | -14.210 | -14.210 | -14.210 | -14.210 | | 4343094 Onderhoud verkeersborden | | -32.203 | -32.203 | -32.203 | -32.203 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -23.705 | -23.705 | -23.705 | -23.705 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -710 | -710 | -710 | -710 | | 4343156 Controlekosten | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | | 4431000 Inv.bijdr.+ov.kap.overdr.overh | | -973.637 | -973.637 | -973.637 | -973.637 | | 4730000 Afschrijvingen | | -7.536 | -7.536 | -7.536 | -7.536 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -962 | -843 | -731 | -627 | |
|
2.2 | Parkeren | 530 | 530 | 530 | 530 | |
8321003 Verhuur fietskluizen | | 600 | 600 | 600 | 600 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -70 | -70 | -70 | -70 | |
|
2.4 | Economische havens en waterwegen | -524.741 | -472.147 | -647.313 | -347.421 | |
8321000 Huren onroerend goed | | 74.303 | 74.303 | 74.303 | 74.303 | | 4310000 Gas en elektra | | -3.235 | -3.235 | -3.235 | -3.235 | | 4341000 Belastingen | | -2.311 | -2.311 | -2.311 | -2.311 | | 4343075 Onderhoud | | -325.000 | -275.000 | -452.606 | -155.000 | | 4343096 Onderhoud hekwerk | | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | | 4343381 Beheersvergoeding | | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -10.480 | -10.480 | -10.480 | -10.480 | | 4730000 Afschrijvingen | | -154.438 | -154.438 | -154.438 | -154.438 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -21.680 | -19.085 | -16.645 | -14.360 | |
|
3.1 | Economische ontwikkeling | -1.901.804 | -756.804 | -681.804 | -681.804 | |
8432000 Ov.inv.bijdr.+ov.kap.overdr. | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -278.514 | -278.514 | -278.514 | -278.514 | | 4341000 Belastingen | | -1.367 | -1.367 | -1.367 | -1.367 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -661 | -661 | -661 | -661 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | 4343051 Waterverbruik | | -56 | -56 | -56 | -56 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -199.389 | -169.389 | -94.389 | -94.389 | | 4343152 Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | | -86.449 | -36.449 | -36.449 | -36.449 | | 4343153 Adviezen van derden | | -156.650 | -91.650 | -91.650 | -91.650 | | 4343250 Waterweken | | -55.825 | -55.825 | -55.825 | -55.825 | | 4421041 Ontwikkelingsbedrijf NHN | | -84.041 | -84.041 | -84.041 | -84.041 | | 4424998 Exploitatiebijdragen | | -1.040.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -3.352 | -3.352 | -3.352 | -3.352 | |
|
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - | |
8630000 Bijboeking voorraad gronden | | 149.450 | 149.450 | 149.450 | 149.450 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -52.214 | -52.214 | -52.214 | -52.214 | | 4510001 rente grondexploitaties | | -58.872 | -58.872 | -58.872 | -58.872 | | 4750100 Doorberekende lasten overhead | | -38.363 | -38.363 | -38.363 | -38.363 | |
|
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 14.923 | 14.923 | 14.923 | 14.923 | |
8340014 Vergoeding geleverde diensten | | 18.717 | 18.717 | 18.717 | 18.717 | | 4341000 Belastingen | | -152 | -152 | -152 | -152 | | 4343075 Onderhoud | | -1.142 | -1.142 | -1.142 | -1.142 | | 4343097 Destructie dieren | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
|
3.4 | Economische promotie | 573.619 | 598.618 | 598.618 | 598.618 | |
8340014 Vergoeding geleverde diensten | | 600 | 600 | 600 | 600 | | 8340026 Inkomsten kermissen | | 86.500 | 86.500 | 86.500 | 86.500 | | 8401004 Landtoeristenbelasting | | 341.168 | 366.168 | 366.168 | 366.168 | | 8401005 Watertoeristenbelasting | | 142.316 | 142.316 | 142.316 | 142.316 | | 8401014 Verm. land toeristenbelasting | | -33.843 | -33.843 | -33.843 | -33.843 | | 8402003 Forensenbelasting | | 148.865 | 148.865 | 148.865 | 148.865 | | 8402012 Verm. Forensenbelasting | | -7.089 | -7.089 | -7.089 | -7.089 | | 4310000 Gas en elektra | | -9.269 | -9.269 | -9.269 | -9.269 | | 4343051 Waterverbruik | | -406 | -406 | -406 | -406 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -31.781 | -31.781 | -31.781 | -31.781 | | 4343075 Onderhoud | | -11.052 | -11.052 | -11.052 | -11.052 | | 4343230 PR-activiteiten + materiaal | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | 4424007 Bijdrage Westfriese omringdijk | | -10.649 | -10.649 | -10.649 | -10.649 | | 4425452 Subs. Bevordering van toerisme | | -19.041 | -19.041 | -19.041 | -19.041 | | 4425456 Subs. Bevordering van toerisme | | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | |
|
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.889.448 | -3.845.967 | -3.857.674 | -3.826.152 | |
8322000 Pacht van gronden | | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -1.303.035 | -1.303.035 | -1.303.035 | -1.303.035 | | 4110060 Representatiekosten (BL) | | -50 | -50 | -50 | -50 | | 4310000 Gas en elektra | | -23.880 | -23.880 | -23.880 | -23.880 | | 4310001 Brandstoffen | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | 4310002 Brandstoffen rayon Wognum | | -17.234 | -17.234 | -17.234 | -17.234 | | 4310004 Brandstoffen rayon Wervershoof | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | | 4333003 Machines | | -15.763 | -15.763 | -15.763 | -15.763 | | 4341000 Belastingen | | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | | 4341002 Motorrijtuigenbelasting | | -36.426 | -36.426 | -36.426 | -36.426 | | 4342001 Erfpachten | | -1.715 | -1.715 | -1.715 | -1.715 | | 4342002 Huur gronden | | -260 | -260 | -260 | -260 | | 4342003 Recognites en vergunningen | | -100 | -100 | -100 | -100 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -463 | -463 | -463 | -463 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -256 | -256 | -256 | -256 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -400 | -400 | -400 | -400 | | 4343030 Bedrijfskleding (NW) | | -17.997 | -17.997 | -17.997 | -17.997 | | 4343051 Waterverbruik | | -3.596 | -3.596 | -3.596 | -3.596 | | 4343070 Schoonmaakkosten | | -22.620 | -22.620 | -22.620 | -22.620 | | 4343071 Aankoop materialen | | -7.357 | -7.357 | -7.357 | -7.357 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -1.035.242 | -985.242 | -985.242 | -985.242 | | 4343075 Onderhoud | | -58.951 | -58.951 | -58.951 | -58.951 | | 4343080 Onderhoud materieel | | -111.579 | -111.579 | -111.579 | -111.579 | | 4343081 Onderhoudsbaggerwerk | | -174.245 | -174.245 | -174.245 | -174.245 | | 4343082 Onderhoud beschoeiingen | | -18.577 | -18.577 | -18.577 | -18.577 | | 4343089 Afvoeren div. (bedrijfs)afval | | -75.469 | -75.469 | -75.469 | -75.469 | | 4343090 Vandalisme/schade | | -9.643 | -9.643 | -9.643 | -9.643 | | 4343096 Onderhoud hekwerk | | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | | 4343114 Aankoop materialen Wognum | | -7.357 | -7.357 | -7.357 | -7.357 | | 4343115 Aankoop materialen Medemblik | | -7.357 | -7.357 | -7.357 | -7.357 | | 4343116 Aankoop materialen Wervershoof | | -7.358 | -7.358 | -7.358 | -7.358 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -38.943 | -38.943 | -38.943 | -38.943 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -39.650 | -39.650 | -39.650 | -39.650 | | 4343151 Telefoon/faxkst.(incl mob)(GV) | | -535 | -535 | -535 | -535 | | 4343165 Beveiliging alarmering | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | 4343169 Aankoop gereedschap (GV) | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343170 Aankoop gereedschap Wognum(GV) | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343171 Aankoop gereedschap Medem.(gv) | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343172 Aankoop gereedschap W'hoof(gv) | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343173 Uitbestede werkzaamh. M'blik | | -43.143 | -43.143 | -43.143 | -43.143 | | 4343174 Uitbestede werkzaamh. W'hoof | | -43.143 | -43.143 | -43.143 | -43.143 | | 4343175 Uitbestede werkzaamheden Wogn. | | -43.143 | -43.143 | -43.143 | -43.143 | | 4343176 Beplanting Medemblik | | -23.384 | -23.384 | -23.384 | -23.384 | | 4343177 Beplanting Wognum | | -23.384 | -23.384 | -23.384 | -23.384 | | 4343178 Beplanting Wervershoof | | -23.384 | -23.384 | -23.384 | -23.384 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | | 4343380 Opstellen beheerplannen | | -43.137 | -43.137 | -43.137 | -43.137 | | 4424001 Bijdragen gemeensch.regelingen | | -226.860 | -226.860 | -226.860 | -226.860 | | 4425000 Subsidies overigen (niet Rijk) | | -13.093 | -10.093 | -10.093 | -10.093 | | 4425462 Subs. Nationale feestfdagen | | -8.225 | -8.225 | -8.225 | -8.225 | | 4425466 Subs. Natuur, milieu en dieren | | -5.512 | -5.512 | -5.512 | -5.512 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -23.278 | -23.278 | -23.278 | -23.278 | | 4730000 Afschrijvingen | | -240.692 | -252.520 | -266.510 | -237.239 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -22.945 | -20.636 | -18.352 | -16.102 | |
|
7.2 | Riolering | 849.917 | 837.328 | 837.275 | 837.547 | |
8401003 Rioolheffing (niet woningen) | | 449.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 | | 8401013 Verm. rioolheffing N-W | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | | 8402000 Rioolheffing (woningen) | | 3.566.000 | 3.566.000 | 3.566.000 | 3.566.000 | | 8402010 Verm. rioolheffing woningen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | | 8431000 Bijdrage aansluitkst riolering | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -401.923 | -401.923 | -401.923 | -401.923 | | 4310000 Gas en elektra | | -83.969 | -83.969 | -83.969 | -83.969 | | 4342003 Recognites en vergunningen | | -500 | -500 | -500 | -500 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | | 4343025 Kosten onderhoud software | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -69.368 | -69.368 | -69.368 | -69.368 | | 4343081 Onderhoudsbaggerwerk | | -10.759 | -10.759 | -10.759 | -10.759 | | 4343083 Onderh. gemalen vrijv.v.rioler | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 4343084 Onderh. vrijverval riolering | | -213.331 | -213.331 | -213.331 | -213.331 | | 4343087 Straatreiniging | | -29.434 | -29.434 | -29.434 | -29.434 | | 4343095 Aansluitkosten riolering | | -8.222 | -8.222 | -8.222 | -8.222 | | 4343098 Onderhoud gemalen drukriolerin | | -54.305 | -54.305 | -54.305 | -54.305 | | 4343099 Telemetrie | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | 4343101 Kolkenzuigen | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | 4343102 Onderhoud IBA's | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | | 4343103 Planvorming | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | 4343151 Telefoon/faxkst.(incl mob)(GV) | | -14.186 | -14.186 | -14.186 | -14.186 | | 4343152 Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | | -53.626 | -53.626 | -53.626 | -53.626 | | 4343900 Overige uitgaven | | -14.246 | -14.246 | -14.246 | -14.246 | | 4425000 Subsidies overigen (niet Rijk) | | -617 | -617 | -617 | -617 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -289.222 | 1.441.979 | -189.374 | 1.069.459 | | 4730000 Afschrijvingen | | -1.747.906 | -3.498.197 | -1.872.916 | -3.136.924 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -48.769 | -42.268 | -36.249 | -30.802 | |
|
7.3 | Afval | 1.045.319 | 1.045.319 | 1.045.319 | 1.045.319 | |
8340012 Afvalstoffenheffing woningen | | 6.408.707 | 6.408.707 | 6.408.707 | 6.408.707 | | 8340112 Verm. afvalst. heffing | | -180.439 | -180.439 | -180.439 | -180.439 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -71.849 | -71.849 | -71.849 | -71.849 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -5.110.000 | -5.110.000 | -5.110.000 | -5.110.000 | | 4343156 Controlekosten | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
|
7.4 | Milieubeheer | -1.133.199 | -1.133.199 | -1.133.199 | -1.133.199 | |
8340000 Leges en rechten | | 18.191 | 18.191 | 18.191 | 18.191 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -21.493 | -21.493 | -21.493 | -21.493 | | 4424001 Bijdragen gemeensch.regelingen | | -1.127.550 | -1.127.550 | -1.127.550 | -1.127.550 | | 4425479 Subsidie Slok-gelden | | -2.347 | -2.347 | -2.347 | -2.347 | |
|
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 24.627 | 25.035 | 25.422 | 25.788 | |
8321004 Verhuur stukjes grond | | 2.219 | 2.219 | 2.219 | 2.219 | | 8340000 Leges en rechten | | 310.690 | 310.690 | 310.690 | 310.690 | | 8340013 Begrafenisrechten (kohier) | | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | | 8340029 Afkoopsommen onderhoud graven | | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | | 8340030 Leges uitgifte eigen graven | | 28.560 | 28.560 | 28.560 | 28.560 | | 8340113 Verm. Begrafenisrechten | | -1.355 | -1.355 | -1.355 | -1.355 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -232.866 | -232.866 | -232.866 | -232.866 | | 4310000 Gas en elektra | | -296 | -296 | -296 | -296 | | 4341000 Belastingen | | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | | 4343025 Kosten onderhoud software | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | | 4343051 Waterverbruik | | -703 | -703 | -703 | -703 | | 4343071 Aankoop materialen | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -38.066 | -38.066 | -38.066 | -38.066 | | 4343075 Onderhoud | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -440 | -440 | -440 | -440 | | 4343153 Adviezen van derden | | -750 | -750 | -750 | -750 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -15.815 | -15.815 | -15.815 | -15.815 | | 4730000 Afschrijvingen | | -21.466 | -21.466 | -21.466 | -21.466 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -3.635 | -3.226 | -2.839 | -2.474 | |
|
8.1 | Ruimtelijke ordening | -97.890 | -97.508 | -97.126 | -96.743 | |
8340000 Leges en rechten | | 1.173 | 1.173 | 1.173 | 1.173 | | 4331001 Stedebouwkundige kosten | | -42.800 | -42.800 | -42.800 | -42.800 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -30 | -30 | -30 | -30 | | 4343153 Adviezen van derden | | -22.351 | -22.351 | -22.351 | -22.351 | | 4343157 Griffierechten en proceskosten | | -913 | -913 | -913 | -913 | | 4424001 Bijdragen gemeensch.regelingen | | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -4.969 | -4.587 | -4.205 | -3.822 | |
|
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | - | - | - | |
8630000 Bijboeking voorraad gronden | | 532.964 | 532.964 | 532.964 | 532.964 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -134.265 | -134.265 | -134.265 | -134.265 | | 4343074 Uitbestede werkzaamheden | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | | 4510001 rente grondexploitaties | | -150.050 | -150.050 | -150.050 | -150.050 | | 4750100 Doorberekende lasten overhead | | -98.649 | -98.649 | -98.649 | -98.649 | |
|
8.3 | Wonen en bouwen | -1.821.875 | -1.571.112 | -1.566.828 | -1.565.339 | |
8321000 Huren onroerend goed | | 26.341 | 26.341 | 26.341 | 26.341 | | 8340000 Leges en rechten | | 612.297 | 612.297 | 612.297 | 612.297 | | 8340045 Bijdrage wijzig. best.plannen | | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 8740001 Rente projectfinanciering | | 82.955 | 71.109 | 58.833 | 46.111 | | 4110000 Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | | -1.888.697 | -1.848.697 | -1.848.697 | -1.848.697 | | 4110060 Representatiekosten (BL) | | -100 | -100 | -100 | -100 | | 4300000 Inhuur personeel derden | | -209.000 | - | - | - | | 4310000 Gas en elektra | | -2.288 | -2.288 | -2.288 | -2.288 | | 4331001 Stedebouwkundige kosten | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | | 4341000 Belastingen | | -6.714 | -6.714 | -6.714 | -6.714 | | 4343000 Contributies/lidmaatscha. (GV) | | -5.062 | -5.062 | -5.062 | -5.062 | | 4343001 Representatiekosten (IK) | | -263 | -263 | -263 | -263 | | 4343002 Representatiekosten (WKR) | | -900 | -900 | -900 | -900 | | 4343003 Representatiekosten (NW) | | -220 | -220 | -220 | -220 | | 4343123 Vorming/training/ontwikk.(GV) | | -22.011 | -22.011 | -22.011 | -22.011 | | 4343131 Kosten bestemmingsplannen | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | | 4343140 Verzekeringen (+ eigen risico) | | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | | 4343153 Adviezen van derden | | -7.940 | -7.940 | -7.940 | -7.940 | | 4343210 Kosten welstand | | -45.675 | -45.675 | -45.675 | -45.675 | | 4343212 Constr berek en bouwbesl toets | | -30.622 | -30.622 | -30.622 | -30.622 | | 4343216 Kosten onderhoud software | | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | | 4343220 Budget WIJ-gevoel (WKR) | | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | | 4343330 Kosten monumentencommisie | | -1.523 | -1.523 | -1.523 | -1.523 | | 4343332 Bouwbesluittoets On-line | | -1.015 | -1.015 | -1.015 | -1.015 | | 4343900 Overige uitgaven | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 4424001 Bijdragen gemeensch.regelingen | | -15.593 | -15.593 | -15.593 | -15.593 | | 4600001 Toevoeging aan voorzieningen | | -14.132 | -14.132 | -14.132 | -14.132 | | 4730000 Afschrijvingen | | -132.039 | -132.039 | -129.388 | -129.388 | | 4740000 Toegerekende rente (omslagrente) | | -11.874 | -10.168 | -8.595 | -7.166 | | 4740001 Rente projectfinanciering | | -79.550 | -67.646 | -55.311 | -42.529 | |
|
