Nieuw beleid

Inleiding

In het onderstaande overzicht staan onze voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen en de kosten die deze ontwikkelingen met zich meebrengen.

Bedragen * € 1.000,-

Programmabegroting 2017-2020

747

1.176

982

1.181

Noodzakelijk niet uitstelbaar

-2.324

-695

-717

-719

Dienstverlening en organisatie
1. Accountantskosten	-29	-29	-29	-29
2. Gemeenterubriek	-13	-23	-23	-23
3. Website	-	-24	-24	-24
4. Huisstijl	-15	-	-	-
5. Documentenherkenning	-10	-	-	-
6. Samenwerking	-15	-15	-	-
7. DeSom	-230	-230	-230	-230
8. Regionale communicatie Westfriesland	-37	-22	-22	-22
9. E-depot	-	-11	-11	-11
10. Digitale frontoffice	-20	-	-	-
11. Apparatuur pantry's	-20	-	-	-
12. Zaakgericht werken	-	-13	-13	-13
13. Huisvesting	-240	-49	-49	-49
Samen leven en ondersteuning
14. Bibliotheek	-75	-25	-	-
15. Buitenzwembaden	-15	-15	-15	-15
16. Taakstelling sportvelden	-92	-92	-92	-92
16. Bestemmingsreserve Welzijnsbeleid	92	92	14	-
Werken wonen en recreëren
17. Holland boven Amsterdam	-15	-15	-15	-15
18. Centrumvisie	-50	-	-	-
19. Toeristische coördinator	-65	-	-	-
20. Breedband	-1.000	-	-	-
21. Openbaar groen	-150	-150	-150	-150
22. Recreatieve verbindingen	-25	-25	-	-
23. Ruimtelijke ontwikkeling	-278	-27	-15	-3
24. Meerjarenonderhoudsplan gebouwen	-22	-22	-43	-43

Wenselijk

-265

-267

-292

-368

Samen leven en ondersteuning
25. Totaal huisvestingsplan onderwijs	-	-	-25	-101
26. Museumbeleid	-	-75	-75	-75
27. Museumdepot	-50	-	-	-
28. Regeling accomodaties en duurzaamheid	-	-50	-50	-50
29. Topsport	-75	-75	-75	-75
30. Zwembad De Zeehoek	-50	p.m.	p.m.	p.m.
31. Kunstgrasveld Spartanen	-	-27	-27	-27
32. Jeugd, alcohol en drugs	-25	-25	-25	-25
Werken, wonen en recreëren
33. Leven in vrijheid	-15	-15	-15	-15
34. Voorzieningen honden en hondenbezitters	-50	-	-	-

Totaal nieuw beleid

-2.589

-962

-1.009

-1.087

Incidenteel, dekking uit algemene reserve

-1.924

-65

Structureel

-665

-897

-1.009

-1.087

Programmabegroting 2017-2020

279

-27

Ons voorstel is om:

de voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen over te nemen. Dit geldt voor zowel de categorie noodzakelijk en niet uitstelbaar als de categorie wenselijk;
de eenmalige nieuwe ontwikkelingen te dekken uit de algemene reserve;
de jaarlijks terugkerende nieuwe ontwikkelingen te dekken vanuit het jaarlijkse overschot aan geld in onze begroting.
voor de voorstellen 3 (Website), 9 (E-depot), 12 (Zaakgericht werken), 13 (Huisvesting) en 31 (Kunstgrasveld Spartanen) in 2017 kredieten beschikbaar te stellen. De geldbedragen zijn dan in 2017 beschikbaar zodat we de werkzaamheden kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de levensduur verdelen we de geldbedragen plus rente vanaf 2018 over de meerjarenbegroting. Deze werkwijze ligt vast in de ‘Nota investerings- en activeringsbeleid (pdf, 501kb)’

Hierna lichten we de voorstellen nieuw beleid nader toe.