Belangrijk kader van de Kaderbrief 2017 is dat het beheer op orde is. Dit geldt ook voor het financiële beheer. Voor het sluitend maken van de programmabegroting stellen we voor:

• het inzetten van ruimte in geldbedragen (budgetten) in de begroting. De jaarrekening 2015 sloot met een positief resultaat. In de afgelopen periode hebben we in de budgetten van 2017 gezocht naar geldoverschotten. Daarbij hebben we vastgesteld dat we een aantal budgetten blijvend kunnen verlagen. Deze verlaging heeft geen invloed op de uitvoering van onze plannen. Het overschot is jaarlijks in totaal € 673.000,- en is als volgt over de programma’s verdeeld:
  • Dienstverlening en organisatie € 95.000,-;
  • Samen leven en ondersteuning € 365.000,-;
  • Wonen, werken en recreëren € 213.000,-.

• om de indexatie van de exploitatie niet door te voeren;
• de post onvoorzien te laten vervallen. De tussentijdse rapportages gebruiken we om de plannen bij te stellen. Om die reden zetten we de post onvoorzien in de praktijk bijna niet in.
• In 2017 betaalt de Gaskop in 2017 een eenmalig bedrag uit aan de deelnemers. Het netbeheer wordt opnieuw verdeeld. Door die herverdeling verliest Alliander een deel van haar netbeheer. De andere netbeheerders betalen Alliander voor dat verlies van beheer eenmalig een bedrag. Wij krijgen daarvan € 250.000,-.