Hieronder vindt u het overzicht eenmalige kosten en opbrengsten van deze begroting.
Bedragen * € 1.000,- | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||
Dienstverlening en organisatie | |||||||||
0.1 Bestuur | Samenwerking | -15 | -15 | ||||||
0.2 Burgerzaken | Documentenherkenning | -10 | |||||||
0.4 Overhead | Bovenformatief personeel | -63 | |||||||
0.4 Overhead | Huisstijl | -15 | |||||||
0.4 Overhead | Digitale frontoffice | -20 | |||||||
0.4 Overhead | Apparatuur pantry's | -20 | |||||||
0.4 Overhead | Huisvesting | -240 | |||||||
0.5 Treasury | Dividend Gaskop | 250 | |||||||
Subtotaal Dienstverlening en organisatie | 250 | -383 | - | -15 | - | - | - | - | |
Samen leven en ondersteuning | |||||||||
5.2 Sportaccommodaties | Taakstelling onderhoud sportvelden | -74 | -40 | ||||||
5.2 Sportaccommodaties | Zwembad de Zeehoek | -50 | |||||||
5.4 Musea | Museum depot | -50 | |||||||
5.6 Media | Subsidie bibliotheek | -125 | -25 | ||||||
Subtotaal Samen leven en ondersteuning | - | -299 | - | -65 | - | - | - | - | |
Werken wonen en recreëren | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Centrumvisie | -50 | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Economische uitvoeringsagenda | -50 | -50 | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Toeristische coördinator | -65 | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Breedband | -1.000 | |||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Recreatieve verbindingen | -25 | -25 | ||||||
3.1 Economische ontwikkeling | Ruimtelijke ontwikkeling | -30 | |||||||
8.3 Wonen en bouwen | Ruimtelijke ontwikkeling | -248 | |||||||
5.7 Openbaar groen en (openlucht recreatie) | Voorzieningen honden en hondenbezitters | -50 | |||||||
Subtotaal Werken wonen en recreëren | - | -1.518 | - | -75 | - | - | - | - | |
Algemene reserve | |||||||||
0.10 Algemene reserve | Taakstelling sportvelden | 74 | 40 | ||||||
0.10 Algemene reserve | Subsidie bibliotheek | 50 | |||||||
0.10 Algemene reserve | Kernvisies | 100 | |||||||
0.10 Algemene reserve | Stimulering lokale economie | 50 | |||||||
0.10 Algemene reserve | Incidenteel nieuw beleid begroting 2017 | 1.924 | 65 | ||||||
Subtotaal algemene reserve | 2.198 | - | 105 | - | - | - | - | - | |
Bestemmingsreserves | |||||||||
0.10 Reserve kapitaalgoederen | Onderhoud wegen | 338 | 338 | ||||||
0.10 Reserve muziekonderwijs | Bezuiniging muziekonderwijs | 75 | |||||||
0.10 Reserve stimulering lokale economie | Economische uitvoeringsagenda | 50 | -50 | 50 | |||||
0.10 Reserve bouwgrondexploitatie | Inhuur projectassistent | 40 | |||||||
0.10 Reserve personeel | Bovenformatief personeel | 63 | |||||||
0.10 Reserve welzijnsbeleid | Instellen reserve | -15 | |||||||
0.10 Reserve welzijnsbeleid | Taakstelling sportvelden | 92 | 92 | 14 | |||||
0.10 Reserve kernvisies | Instellen reserve | -100 | |||||||
Subtotaal bestemmingsreserves | 658 | -165 | 480 | - | 14 | - | - | - | |
Totaal | 3.106 | -2.365 | 585 | -155 | 14 | - | - | - | |